1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-744-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DESDE 2328-115-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-115-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 362491,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernandez Razón Social JORGE RENE HERNANDEZ ANTIPA R.U.T. 10.165.152-5 Sucursal hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 230 Unidad VARAS DE LEÑA ULMO,TEPU O LUMA ENTREGADAS EN LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTES con un pocentaje de humedad inferior a 25%,CERTIFICADA,ADJUNTAR PLAN DE MANEJO, DISTRIBUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO (INDICAR MONTO MINIMO DE DESPACHO)   $ 8.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.907.850 $ 1.907.850

Total Neto	$ 1.907.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.492
TOTAL OC	$ 2.270.342