1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUI. MATERIALES REPARACION COMEDOR ESC. CAYENEL . FICHA 16244 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-11-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 202137,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CH SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EVELYN CARCAMO SPA R.U.T. 77.449.309-3 Sucursal COMERCIAL CH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 12 Unidad TIRAS DE ANGULO LAMINADOS DE 30X30X3mm TIRAS DE ANGULO LAMINADOS DE 30X30X3mm $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 11162111 Malla 11 Unidad MALLA ACMA DE 1X2m 50-20 MALLA ACMA DE 1X2m 50-20 $ 40.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.800 $ 448.800 31161601 Pernos de anclaje 60 Unidad PERNOS DE EXPANSION DE 3/8X4 Perno expansión c tuerca y golilla. 38 x 3. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 42151805 Discos de acabado o pulido 5 Unidad DISCO DE CORTE FINO DE 7" DISCO DE CORTE FINO DE 7 $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad GALÓN ANTIÓXIDO NEGRO GALÓN ANTIÓXIDO NEGRO $ 30.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.580 $ 30.580 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 6011 3/32 SOLDADURA 6011 332 $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900

Total Neto	$ 1.063.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.137
TOTAL OC	$ 1.266.017