1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-767-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2010 Nombre de la Orden de Compra UNIFORMES PRO RETENCION ESC. PADRE HURTADO SOL. 43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-967-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 18104,72 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Razón Social SOC CLAUDIO SMITH BURGOS E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.030.130-0 Sucursal SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101603 Camisas de niña 1 Unidad BLUSA BLANCA DAMA TALLA 16 BLUSA BLANCA DAMA TALLA 16 $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.268 $ 3.268 Zapatos de niño 1 Par ZAPATO VARON Nº36 ZAPATO VARON Nº36 $ 18.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.404 $ 18.404 Zapatos de niño 2 Par ZAPATO VARON Nº38 ZAPATO VARON Nº38 $ 18.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.808 $ 36.808 Zapatos de niño 2 Par ZAPATO VARON Nº 40 ZAPATO VARON Nº 40 $ 18.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.808 $ 36.808

Total Neto	$ 95.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.105
TOTAL OC	$ 113.393