1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-784-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra E57 TOALLAS DE PAPEL EST. DAEM PUERTO MONTT DESDE 2328-134-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-134-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 3081985,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3252 Unidad Toalla de papel jumbo de 250 metros, pack 2 rollos 20 cm de ancho, hoja simple, color: blanco, papel biodegradable, no contaminante, gofrado: lineal, absorción: de 0.5 a 1.5 segundos, gramaje: de 30 a 32 gramos, composición: de 100% celulosa virgen, Toalla de papel jumbo de 250 metros, pack 2 rollos. $ 4.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.220.976 $ 16.220.976

Total Neto	$ 16.220.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.081.985
TOTAL OC	$ 19.302.961