1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-799-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA LICEO COMERCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 5883,35 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorienteltda Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal ferreteriaorienteltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Unidad PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA(CODIGO 4) PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA $ 11.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.108 $ 23.108 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 4"(CODIGO 219) BROCHA 4" $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad AGUARRAS MINERAL(CODIGO 211) AGUARRAS MINERAL $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387

Total Neto	$ 30.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.883
TOTAL OC	$ 36.848