1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-805-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2012 Nombre de la Orden de Compra L. ANDRES BELLO, ADQ INS Y MAT ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-90-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 3928,06 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2012 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO MAGALLANES 397, LICEO ANDRES BELLO, OF. FINANZAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERPROINT CIA. LTDA Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS COMPANIA LIMITA R.U.T. 76.064.919-8 Sucursal SERPROINT CIA. LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101802 Pulverizadores 6 Unidad PULVERIZADOR DE 500 ML PULVERIZADOR DE 500 ML $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.174 $ 3.174 47131617 Mopas de polvo 5 Unidad MOPAS SECAS DE 24" C/U MOPAS SECAS DE 24" C/U $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 20.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.928
TOTAL OC	$ 24.602