1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-812-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2014 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL UN MUNDO POR CREAR SOL. Nº111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-442-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202308 Cócteles libre de alcohol 50 Unidad COCTEL MENU Nº02 / DIA REALIZACION 6/MARZO/2014 A LAS 11:00 hrs./ DIRECCION Vicuña Mackenna Esq. Yungay S/N. Pobl. Mirasol/Fono 65-2482626 COCTEL MENU Nº02 / DIA REALIZACION 6/MARZO/2014 A LAS 11:00 hrs./ DIRECCION Vicuña Mackenna Esq. Yungay S/N. Pobl. Mirasol/Fono 65-2482626 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500