1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-841-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra (CP 2152209003 SP 0402002) CONTR. SERV. TRANSP.DE CARGA PARA ENTREGA MOCHILAS DESDE 2328-107-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-107-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 395200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2014 Título Descripción PAGO FACTURA PAGO FACTURA  ENCARGADA SRTA: DAYANA VILLAROEL, F.65-261499 DEPARTAMENTO FINANZAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE Y TURISMO COMIGUAL MUNSON LTDA Razón Social TRANSPORTE Y TURISMO COMIGUAL MUNSON LTDA R.U.T. 78.871.600-1 Sucursal TRANSPORTE Y TURISMO COMIGUAL MUNSON LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA CAMIONES PARA DESPACHO DE MOCHILAS Y ESTUCHES A ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES TANTO URBANOS COMO RURALES DE LA COMUNA PTO. MONTT. servicio se efectura con cuatro camiones cada uno con sus peonetas. $ 2.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000

Total Neto	$ 2.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.200
TOTAL OC	$ 2.475.200