1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-846-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA STOCK BODEGA DEM DESDE 2328-119-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-119-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 25985,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorienteltda Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal ferreteriaorienteltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131504 Bloques de cerámica 10 Unidad CERAMICA PISO 33X33 BLANCO GRANULADO   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.810 $ 116.810 30161716 Separadores de azulejos 1000 Unidad SEPARADOR CERAMICA 4MM   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad TUBOS SIKAFLEX 220   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958

Total Neto	$ 136.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.986
TOTAL OC	$ 162.754