Orden de Compra. Nº2328-849-SE23 "MATERIALES PARA MANTENCION Y SERVICIOS GENERALES DE JARDINES INFANTILES. FICHAS 17117, 17319 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-849-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y SERVICIOS GENERALES DE JARDINES INFANTILES. FICHAS 17117, 17319
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-278-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 125172
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras8UnidadCerradura embutida manilla acceso, patio, cocina, plata 1084-960L ScanaviniCerradura embutida art. 1084-960L acero inoxidable. Scanavini. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
43222501
Equipo de seguridad de red de firewall6UnidadCámara Dahua IP Domo 2MP 2.8mm IR 30 PoE IP67 h.265Cámara Dahua IP Domo 2MP 2.8mm IR 30 PoE IP67 h.265 $ 49.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.800 $ 298.800
Total Neto $ 658.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.172
TOTAL OC $ 783.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.