1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-940-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Pago mantención equipos fotocopiado Liceo M.Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelar asistencia técnica, mantención y provisión de insumos para los equipos de multi y fotocopiado del establecimiento, correspondiente al mes de abril de 2008. Proveniente de Licitación 2328-561-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna -1 Impuesto 25334,98 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE HERNANDO CONCHA MORALES R.U.T. 9.849.710-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Cancelación servicios de mantención, reparación y provisión de insumos para equipos de multi y fotocopiado del establecimiento. $ 133.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.342 $ 133.342

Total Neto	$ 133.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.335
TOTAL OC	$ 158.677