1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-948-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra 2152906001/0501009/ADQUISICION DE MAT TECNOLOGICO ESCUELA JOSE BDO. SUAREZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-171-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 319008,48 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centauro Razón Social CENTAURO INVERSIONES SPA R.U.T. 76.682.546-k Sucursal Centauro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 2 Unidad LAPTOP EQUIVALENTE O SUPERIOR A HP 445 G8 WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 7 5800U RAM 16GB SSD 512GB GAMA 3.- Notebook Lenovo Ideapad 3 14 FHD Intel i7-1165G7 8GB 512GB SSD Wifi Windows 10 Pro $ 839.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.992 $ 1.678.992

Total Neto	$ 1.678.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.008
TOTAL OC	$ 1.998.000