1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-950-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA COLEGIO LOS ALERCES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 8986,81 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorienteltda Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal ferreteriaorienteltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 100 Unidad PLIEGOS DE LIJA GRANO 120(CODIGO 251) PLIEGOS DE LIJA GRANO 120 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 2 Unidad CINTA ENMASCAR(CODIGO 222) CINTA ENMASCAR $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO 180CM(CODIGO 299) RODILLO 180CM $ 2.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.920 $ 21.920 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA 3"(CODIGO 218) BROCHA 3" $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.405 $ 13.405

Total Neto	$ 47.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.987
TOTAL OC	$ 56.286