1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-982-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra U.ESCOLAR ESC ROTARIO A.BRAVO FICHA 9314 PRO RETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-451-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 17875,96608 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Razón Social DOLLY S. A. R.U.T. 77.030.130-0 Sucursal SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad ZAPATOS VARON: 1 N°39 ZAPATOS VARON: 1 N°39 $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad ZAPATOS VARON: 1 N°37 ZAPATOS VARON: 1 N°37 $ 23.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.521 $ 23.521 53102705 Uniformes escolares 2 Unidad ZAPATOS DAMAS: 1 N°38- 1 N°37 ZAPATOS DAMAS: 1 N°38- 1 N°37 $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.362 $ 45.361

Total Neto	$ 94.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.876
TOTAL OC	$ 111.960