1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-983-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Aumento obra Reparacion Esc. Pelluco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 150235,85 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contratista Servicios y Obras Menores Razón Social CLAUDIO ALBERTO SANHUEZA GONZALEZ R.U.T. 7.935.859-2 Sucursal Contratista Servicios y Obras Menores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global Aumento de obra adquiscion Reparacion Esc. pelluco ID 2328-138-L111 Aumento de obra adquiscion Reparacion Esc. pelluco ID 2328-138-L111 $ 790.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.715 $ 790.715

Total Neto	$ 790.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.236
TOTAL OC	$ 940.951