1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-998-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra UNIDAD DE FINANZAS TINTAS IMPRESORAS UNIDADES DAEM DESDE 2328-321-L122 FICHA 15135 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-321-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 26638 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial T y T Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA R.U.T. 76.140.062-2 Sucursal Sociedad Comercial T y T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 12 A HP NEGRO O EQUIVALENTE TONER 12 A NEGRO. ALTERNATIVO NUEVO NORMA ISO. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 44103103 Tóner 5 Unidad TONER 105A HP NEGRO O EQUIVALENTE TONER 105A HP NEGRO O EQUIVALENTE. ALTERNATIVO NUEVO NORMA ISO. $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500

Total Neto	$ 140.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.638
TOTAL OC	$ 166.838