1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2329-140-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo (H. Olguín) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2329-136-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 92064,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladis Josefina Mella Vidal Razón Social GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL R.U.T. 8.176.247-3 Sucursal Gladis Josefina Mella Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121801 Plumeros 1 Unidad Material de aseo listado de materiales se adjunta en anexo, ofertar en esta linea por la totalidad de los productos en valor neto, y además adjuntar cotización detallada en formato Word, Excel o PDF.   $ 484.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.550 $ 484.550

Total Neto	$ 484.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.064
TOTAL OC	$ 576.614