1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2329-369-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2329-293-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2329-293-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 253023 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEPINT Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL PAETZ LIMITADA R.U.T. 77.495.140-7 Sucursal INGEPINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Materiales de ferretería. Listado de materiales se adjunta en anexo, ofertar en esta linea por la totalidad de los productos en valor neto, y además adjuntar cotización detallada de cada producto en formato Word, Excel o PDF.   $ 1.331.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.331.700 $ 1.331.700

Total Neto	$ 1.331.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.023
TOTAL OC	$ 1.584.723