1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2329-37-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2329-38-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud de materiales Nº27/180/2008 DEM, despacho de materiales Puerto Príncipe 03130 Proveniente de Licitación 2329-38-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna -1 Impuesto 17771,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Solicito Azucar para C.D.P. Pte. Alto. FACTURAR Y DESPACHAR A NOMBRE DEL C.D.P. PTE. ALTO, IRARRAZABAL 0991, PTE. ALTO, RUT. 61.004.037-3 FONO : 7151914. ENTREGAR A SR. ROBERTO SOTO C., NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR CONCEPTO DE FLETE. LUNES A VIERNES 09:00 A 11:30 Y DE 14:00 A 16:30. FECHA DE ENTREGA 19-06-2008 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCISCO RAUL BUSTOS SOLIS R.U.T. 13.448.871-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios