1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2329-389-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina, Liceo Polivalente B-133 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2329-317-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 380488,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladis Josefina Mella Vidal Razón Social GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL R.U.T. 8.176.247-3 Sucursal Gladis Josefina Mella Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Cotizar en una linea la totalidad de los productos en valor neto segun anexo adjunto. Ademas adjuntar anexo detallando con valor los productos solicitados.   $ 2.002.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.002.570 $ 2.002.570

Total Neto	$ 2.002.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.488
TOTAL OC	$ 2.383.058