1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2329-468-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2329-224-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2329-224-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 564555,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALBERTO FERNANDEZ DICKINSON Razón Social JOSE ALBERTO FERNANDEZ DICKINSON R.U.T. 10.687.380-1 Sucursal JOSE ALBERTO FERNANDEZ DICKINSON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 Unidad Accesorios de deporte. Cotizar el total de lo ofertado en una linea, valor neto. En anexo detallar cada producto con su precio. EN ANEXO VER DETALLE DE LO SOLICITADO Y CRITERIOS DE EVALUACION   $ 2.971.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.971.345 $ 2.971.345

Total Neto	$ 2.971.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 564.556
TOTAL OC	$ 3.535.901