1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2329-478-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Clara Estrella, Sol. Nº 373/556 (TV y protector TV) DESDE 2329-200-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2329-200-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 298119,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integración Digital SpA Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRACION DIGITAL SPA. R.U.T. 76.202.443-8 Sucursal Integración Digital SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Unidad Protector de TV acrílico para LED de 65"   $ 148.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Unidad Televisor LED tipo LG de 65" LM6200   $ 1.420.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.552 $ 1.420.552

Total Neto	$ 1.569.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.120
TOTAL OC	$ 1.867.172