Orden de Compra. Nº2329-54-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2329-20-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2329-54-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2329-20-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas material bibliográfico de estudio. ademas algunos codigos y leyes. solicitud de materiales numero 1300/36/84/2007. entrega Puerto Principe 03130
Proveniente de Licitación 2329-20-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
Comuna -1
Impuesto 78837,08
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA
R.U.T. 7.432.556-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 414.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.837
TOTAL OC $ 493.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.