1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2329-629-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Colegio clara Estrella (mat. de deporte) DESDE 2329-305-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2329-305-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 285257,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALBERTO FERNANDEZ DICKINSON Razón Social JOSE ALBERTO FERNANDEZ DICKINSON R.U.T. 10.687.380-1 Sucursal JOSE ALBERTO FERNANDEZ DICKINSON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161613 Almacenamiento de balones o redes de vóleibol 1 Unidad Cotizar en una línea la totalidad de los productos en valor neto según anexo adjunto. Además se exige adjuntar anexo detallando los MATERIALES solicitados con sus valores.   $ 1.501.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.501.353 $ 1.501.353

Total Neto	$ 1.501.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.257
TOTAL OC	$ 1.786.610