1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 233-68-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición enseres del hogar Programa ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE HUASCO Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE HUASCO R.U.T. 60.511.033-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE HUASCO R.U.T. 60.511.033-9 Dirección de Facturación Plaza S/N 2do Piso Edificio Gobernación Comuna Vallenar Impuesto 167225,46 Dirección de Envío de la Factura Plaza S/N 2do Piso Edificio Gobernación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. DE INV. BARAQUI HENRIQUEZ LIMITADA Razón Social SOC. DE INV. BARAQUI HENRIQUEZ LIMITADA R.U.T. 76.001.149-5 Sucursal SOC. DE INV. BARAQUI HENRIQUEZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad 1 Camarote 1 plaza, incluye 2 colchones, 2 juegos de sábanas, 4 frazadas, 2 almohadas, 2 cobertores Según Cotización $ 431.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.496 $ 431.496 49121502 Colchones de espuma 6 Unidad 6 Colchones de espuma 1 plaza Según Cotización $ 74.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.638 $ 448.638

Total Neto	$ 880.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.225
TOTAL OC	$ 1.047.359