1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2330-152-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2330-104-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sol. Nº C-40/133 Papel gofrado. DESPACHAR EN AVDA. CENTRAL 8260 LO ESPEJO BODEGA DEL DEPTO. DE SALUD. Proveniente de Licitación 2330-104-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna -1 Impuesto 150829,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A. R.U.T. 76.814.370-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel interfoleado 80 Caja Toallas de papel interfoleado Cajas de papel gofrado color beige ( 18 unidades por caja), indicar plazo de entrega. $ 9.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.840 $ 793.840

Total Neto	$ 793.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.830
TOTAL OC	$ 944.670