1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2330-24-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2330-17-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2330-17-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 200 Unidad Detergente liquido neutro, envase por un litro. Cotizar con marca, indicar despacho.   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780