1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1002-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO URGENCIA PARA REPARACIÓN POSTA CORRENTOSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 1678482,23 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ana isabel Razón Social VOLCANO CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.645.552-2 Sucursal ana isabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad SERVICIO DE CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA CORRENTOSO, SEGÚN COTIZACIÓN ENVIADA POR PROVEEDOR. SERVICIO DE CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA CORRENTOSO, SEGÚN COTIZACIÓN ENVIADA POR PROVEEDOR. $ 8.834.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.834.117 $ 8.834.117

Total Neto	$ 8.834.117
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.678.482
TOTAL OC	$ 10.512.599