1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1036-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL DESAM PUERTO MONTT S-5901 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO CUMPLE CON PLAZO DE ENTRGEGA, PROVEEDOR NO PROVEEDOR 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 495694,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stark Razón Social STARK SPA R.U.T. 77.143.742-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Stark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 Agendas 100 Unidad AGENDAS "MAIS 2026" SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Estimada/o, se adjunta cotización según lo solicitado. Saludos. $ 10.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.300 $ 1.050.300 44121704 Lápiz pasta 410 Unidad LÁPICES PERSONALIZADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Estimada/o, se adjunta cotización según lo solicitado. Saludos. $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.330 $ 128.330 52121604 Mantel de mesa 30 Unidad MANTEL DE TELA CON LOGO MAIS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Estimada/o, se adjunta cotización según lo solicitado. Saludos. $ 20.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.340 $ 614.340 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 60 Unidad PENDRIVE PERSONALIZADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Estimada/o, se adjunta cotización según lo solicitado. Saludos. $ 7.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.480 $ 453.480 82101501 Letreros publicitarios 13 Unidad PENDON PERSONALIZADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Estimada/o, se adjunta cotización según lo solicitado. Saludos. $ 27.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.466 $ 362.466

Total Neto	$ 2.608.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.694
TOTAL OC	$ 3.104.610