1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1098-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES COSAM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLANDO ANDRES TORRES VINIALES Razón Social ROLANDO ANDRES TORRES VINIALES R.U.T. 8.184.036-9 Sucursal ROLANDO ANDRES TORRES VINIALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 2 Tarro CAFE INSTANTANEO. CAFE INSTANTANEO. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 4 kilogramo AZUCAR. AZUCAR. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 12 Paquete PAQUETES DE GALLETAS. PAQUETES DE GALLETAS. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 16.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.400

Justificación de exención de impuesto