1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1157-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER CENTRO DE DIALISIS: 2332-435-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001/2152204999 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque HussaMontt Km.3 Camino a Tepual Bodega N°19 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 12296,8 Dirección de Envío de la Factura Parque HussaMontt Km.3 Camino a Tepual Bodega N°19 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortinas roller Razón Social Comercial rfoller del Sur Ltda. R.U.T. 76.278.428-9 Sucursal Cortinas roller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad Cortina roller 0,57 ancho x 2 alto. Screen 1% gris perla. Instalación en oficina Centro de Diálisis. Cortina roller 0,57 ancho x 2 alto. Screen 1% gris perla. Instalación en oficina Centro de Diálisis. $ 32.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.720 $ 64.720

Total Neto	$ 64.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.297
TOTAL OC	$ 77.017

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto