1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1161-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO PSR LENCA GORE LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-155-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 204307 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enerset Razón Social SOCIEDAD ENERSET LIMITADA R.U.T. 76.156.939-2 Sucursal Enerset Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221704 Equipo básico de radio 1 Unidad Equipo de Radio VHF - batería respaldo Equipo de Radio VHF - batería respaldo $ 1.075.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.300 $ 1.075.300

Total Neto	$ 1.075.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.307
TOTAL OC	$ 1.279.607