1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1190-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-186-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-186-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN C. CHAVEZ Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ GARCIA R.U.T. 14.428.410-0 Sucursal JUAN C. CHAVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIONES VARIAS Y LETRERO MODULO DENTAL SEGUN TTR REPARACIONES VARIAS Y LETRERO MODULO DENTAL SEGUN TTR $ 3.117.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.117.324 $ 3.117.324

Total Neto	$ 3.117.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.117.324

Justificación de exención de impuesto