1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-12082-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROYECTO ESCUELA ANTARES CES ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ANTONIO PEREZ SILVA - Casa Matriz Razón Social SERGIO ANTONIO PEREZ SILVA R.U.T. 2.636.119-2 Sucursal SERGIO ANTONIO PEREZ SILVA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad no definida RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 250 Unidad no definida VASOS DE PLUMAVIT DE 180 cc. VASOS DE PLUMAVIT DE 180 cc. $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 20.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.500

Justificación de exención de impuesto