1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1224-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2332-364-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- INSUMOS ATENCION PROGRAMA DE PROTESIS CESFAM PADRE HURTADO.- Proveniente de Licitación 2332-364-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna -1 Impuesto 2984,9 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS HUMBERTO BERAUD ALBORNOZ R.U.T. 8.990.713-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291613 CAJA HOJAS DE BISTURÍ Nº 10 2 Caja CAJA HOJAS DE BISTURÍ Nº 10 HOJAS DE BISTURI Nº10 $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360 42171903 CAJA DE ACERO INOXIDABLE 20x10x4 cms 1 Unidad CAJA DE ACERO INOXIDABLE 20x10x4 cms CAJA DE ACERO INOXIDABLE DE APROX. 20x10x4 cms. $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350

Total Neto	$ 15.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.985
TOTAL OC	$ 18.695