1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1286-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-194-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-194-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 159505 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akkuarios S.A. Razón Social AKKUARIOS S.A. R.U.T. 77.552.510-k Sucursal Akkuarios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 365 Unidad Confeccion de Credenciales de Identificacion segun Terminos de Referencia adjunto CREDENCIALES DE IDENTIFICACION, CON PORTA CREDENCIAL RIGIDO CON CLIP ROTATORIO Y LANYAR O CINTA PORTA CREDENCIAL IMPRESA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.500 $ 839.500

Total Neto	$ 839.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.505
TOTAL OC	$ 999.005