1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1387-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisición material posta piedra azul Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 9760,68 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROMIN Razón Social ARIDOS PETROMIN S.A. R.U.T. 96.889.550-8 Sucursal PETROMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103708 Cubetas de arena 6 Cubeta 6 cubos de arena gruesa incluye traslado 6 cubos de arena gruesa incluye traslado $ 8.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.372 $ 51.372

Total Neto	$ 51.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.761
TOTAL OC	$ 61.133