1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1487-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de isumos de limpieza Laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLANDO ANDRES TORRES VINIALES Razón Social ROLANDO ANDRES TORRES VINIALES R.U.T. 8.184.036-9 Sucursal ROLANDO ANDRES TORRES VINIALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 8 Caja 8 cajas de mago pad con jabon 8 cajas de mago pad con jabon $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 47131810 Productos para lavar platos 4 Litro 4 litros de quick lavaloza 4 litros de quick lavaloza $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 12131706 Cerillas 1 Paquete 1 paquete de fosforos 1 paquete de fosforos $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100

Total Neto	$ 10.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.100

Justificación de exención de impuesto