1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1540-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANTENCION DE POSTA LENCA Y PIEDRA AZUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-346-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 70595214 Razón Social JUAN CARLOS PEREZ DUAMANTE R.U.T. 7.059.521-4 Sucursal 70595214 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad TIENE POR OBJETO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LA MODALIDAD DE CONTRATACIONSERA A "MANO DE OBRA A SUMA ALZADA", SIN PROVISION DE ANTICIPO Y CON ESTADO DE PAGO UNICO, DEACUERDO A CADA RECINTO SE INCLUYE EXP   $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500