1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-157-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-202-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-202-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 1594936 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSPIRA IT CONSULTING Razón Social INSPIRA IT CONSULTING SPA R.U.T. 77.184.989-K Sucursal INSPIRA IT CONSULTING Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 400 Unidad ADQUISICIÓN DE 400 DISCOS SSD, SEGÚN BASES TÉCNICAS. Provisión de discos SSD según ficha técnica adjunta; Entrega en dirección de despacho en 11 días hábiles, Valores netos, Pago a 30 días máximo vía transferencia, Disponibilidad limitada, Garantía de 36 meses. $ 20.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.394.400 $ 8.394.400

Total Neto	$ 8.394.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.594.936
TOTAL OC	$ 9.989.336