1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1618-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-354-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-354-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 5458,32 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 20 Unidad mangos de espejos   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 42151638 Tijeras dentales 4 Unidad tijera   $ 2.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.328 $ 11.328

Total Neto	$ 28.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.458
TOTAL OC	$ 34.186