1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1783-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 13963 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 2239-4-LP14 Cajas fuertes 10   (1007248 )CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDARD 26 X 14 X 37 CM UNIDAD 1025248 (1007248) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDARD 26 X 14 X 37 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570 44122001 2239-4-LP14 Archivadores de fichas 80   (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.160 $ 56.160 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 10   (1314928 )ADHESIVO HENKEL SILICONA 30GRS UNIDAD 1340962 (1314928) ADHESIVO HENKEL SILICONA 30GRS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 30   (1007756 )ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756 (1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260

Total Neto	$ 74.990
Descuento	$ 1.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.963
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 87.453