1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-196-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CLORHEXIDINA REQ N° 225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-29-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-008 del sistema PROEXSI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 754132,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 1447 Unidad no definida CLORHEXIDINA COLUTORIO 0,12 % frasco 120 ml.USO DENTAL (PRESENTACIÓN SOLICITADA FRASCO DE 120 ML) COLUTORIO ORALGENE 0.12% FRASCO DE 120ML MAVER.F.venc. superior a 18 meses. Entrega 3 dias Habiles. Flete Pagado Puerto en Bodega $ 2.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.969.121 $ 3.969.121

Total Neto	$ 3.969.121
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 754.133
TOTAL OC	$ 4.723.254