1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-197-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COffe, Colaciones Plan Comunal TRIENAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 159577 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 226   (1293489 )COFFEE BREAK CATERING - FINA SELECCION VALOR POR PERSONA 1319438 (1293489) COFFEE BREAK CATERING - FINA SELECCION VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903.096 $ 903.096

Total Neto	$ 903.096
Descuento	$ 63.217
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.577
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 999.456