1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-254-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 100 IMPRESORAS INYECCION DE TINTA PARA DEPENDENCIAS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-196-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 3014388 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTECOMP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PROD R.U.T. 77.077.922-7 Sucursal INTECOMP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 100 Unidad IMPRESORA INYECCION DE TINTA IMPRESORA L3250 Y SET DE TINTA ADICIONAL - DESPACHO 1 DIA HABIL - GARANTIA EPSON 2 AÑOS REGISTRO LO HACEMOS POR EL CLIENTE $ 158.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.865.200 $ 15.865.200

Total Neto	$ 15.865.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.014.388
TOTAL OC	$ 18.879.588