1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-328-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- Adquisicion de Equipamiento Computacional segun Ord. 5/2008 Jefatura Informatica.- 2.- Tipo de Cambio U$= 456.19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 , Puerto Montt, PUERTO MONTT, Región de los Lagos , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna -1 Impuesto 33,3488 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTS AND SERVICES - INSUMOS ORIGINALES Razón Social CARLOS RENE CAVIERES ACUNA R.U.T. 5.574.719-9 Sucursal IMPORTS AND SERVICES - INSUMOS ORIGINALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER KONICA MINOLTA LÁSER 1710566 001 NEGRO TONER LÁSER 1710566-001 NEGRO KONICA MINOLTA . RENDIMIENTO 3000 2 Unidad TONER KONICA MINOLTA LÁSER 1710566 001 NEGRO TONER LÁSER 1710566-001 NEGRO KONICA MINOLTA . RENDIMIENTO 3000 Código: ;Región : X US$ 87,76 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 175,52 US$ 175,52

Total Neto	US$ 175,52
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 33,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 208,87