1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-357-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIÓN OFTALMOLOGICO 2332-13-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 1006772 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dolmar Industria Fabril Ltda Razón Social DOLMAR INDUSTRIA FABRIL LTDA R.U.T. 80.294.700-3 Sucursal Dolmar Industria Fabril Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION CAMION OFTALMOLOGICO DESAM SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION CAMION OFTALMOLOGICO DESAM $ 5.298.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.298.800 $ 5.298.800

Total Neto	$ 5.298.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.006.772
TOTAL OC	$ 6.305.572