1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-4-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra REparacion Puerta de Aluminio Ces Padre Hurtado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIA Y ALUMINIOS MARTINEZ, ferreteria Razón Social REINALDO SEGUNDO MARTINEZ ALMONACID R.U.T. 7.349.019-7 Sucursal VIDRIERIA Y ALUMINIOS MARTINEZ, ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Perfiles de aluminio 1 Unidad no definida Materiales para reparacion de puerta de aluminio Centro de Salud Padre Hurtado Materiales para reparacion de puerta de aluminio Centro de Salud Padre Hurtado $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad no definida servicio de mano de obra servicio de mano de obra $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600