1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-404-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-44-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-44-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 41182,5 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORGA Razón Social JUAN LUIS MAYORGA RUIZ R.U.T. 8.180.064-2 Sucursal MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 50 Unidad unidad dimensionado 2x3x3,60 unidad dimensionado 2x3x3,60 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 11121610 Maderas duras 16 Unidad Unidad dimensionado 2x4x3,60 Unidad dimensionado 2x4x3,60 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 11121610 Maderas duras 8 Unidad Tablas 1x8x3,60 Tablas 1x8x3,60 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 11121610 Maderas duras 35 Unidad Unidad dimensionada 1 1/2x3x3,60 Unidad dimensionada 1 1/2x3x3,60 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750 11121610 Maderas duras 20 Unidad Unidad dimensionada 2x5x3,60 Unidad dimensionada 2x5x3,60 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 216.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.182
TOTAL OC	$ 257.932