1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-450-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CALDERA CESFAM CARMELA CARVAJAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 62912,8 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hydrotermica Razón Social GUILLERMO EUGENIO MALDONADO CLARK R.U.T. 7.889.792-9 Sucursal Hydrotermica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida Repuestos, mano de obra y garantia por 01 año, según presupuesto nº 56/11 por reparaciones varias en caldera de calefacción central Cesfam Carmela Carvajal. Presupuesto Obra vendida Nº 56/11 $ 331.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.120 $ 331.120

Total Neto	$ 331.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.913
TOTAL OC	$ 394.033